台州市椒江区科学技术协会（本级）2015年度部门决算

一、台州市椒江区科学技术协会（本级）概况

（一）主要职能

台州市椒江区科学技术协会是负责全是中共台州市椒江区委和台州市科学技术协会领导下的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带，是推动科技事业发展的重要社会力量。具体职责有：

1.履行“学术交流的主渠道”职能，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2.履行“科普工作主力军”职能，制定全区城乡科普工作规划、计划和实施意见，承担反愚昧迷信、反伪科学、反邪教任务，开展城乡科普活动和开展青少年科技教育活动。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

3.履行“民间国际科技交流主代表”职能，开展民间国际科技交流，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织联系。

4.建好“科技工作者之家”，团结、关心、爱护全区广大科技工作者。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。积极营造“尊重知识、尊重人才”的社会环境。

5.组织有关人员参与椒江区科技政策和法规的制定，开展决策论证，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.开展科技咨询和中介服务，推广先进科学技术，促进科技成果的转化。

7.开展科技人员继续教育合技术培训工作，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定，农民技术职务资格评审等任务。兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

8.承担区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市椒江区科学技术协会（本级）部门决算包括：本级决算

二、台州市椒江区科学技术协会（本级）2015年度部门决算情况说明
  （一）收入决算总体情况
　 台州市椒江区科学技术协会（本级）2015年度收入决算478.68 万元，其中：本年收入390.91 万元，占总收入 81.66%， 包括财政拨款收入326.51万元（其中，一般公共预算 326.51万元，政府性基金预算0万元），占总收入68.21%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资 金）0万元，占总收入 0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入64.40万元，占总收入 13.45%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入 0 %。上年结转收入87.77万元，占总收入 18.34 %。
   （二）支出决算总体情况
  台州市椒江区科学技术协会（本级）2015年度支出决算389.22 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出360.82 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出25.73 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出2.68 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出131.66 万元，日常公用支出26.25 万元，项目支出231.32 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出344.72万元，政府性基金预算支出 0万元，其他各类支出 44.51万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

 1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）132.18万元，主要用于科普行政单位的人员工资支出及日常公用经费支出。。
2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）72.88万元，主要用于开展各项科普活动的支出。3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）111.26万元，主要用于其他科学技术普及方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）25.73万元，主要用于协会本级退休人员支出。

5．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2.68万元，主要用于农民技术培训及农民职称评定方面的支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算 0 万元，主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.53万元，比上年决算数下降46.5 %。主要用于接待省科协和各科协以及海外专家等支出。减少的主要原因是节约经费，节约开支。其中，本单位国内公务接待7批次，120人次，共 1.53万元；外事接待批 0次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 3.10万元，比上年决算数下降59.42 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.10万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（五）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

 2015 年度椒江区科学技术协会本级1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出26.25万元。

   2.政府采购支出情况。

   2015年度椒江区科学技术协会本级政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

   截至2015年12月31日，椒江区科学技术协会本级共有车辆 2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备台0（套）。

   4.部门预算绩效情况。

   2015年度台州市椒江区科协技术协会单位科普事业经费和外来人口经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算74万元，实际支出72.88万元。

 绩效评价结果如下：上述支出绩效情况较为理想，均达到项目设定的各项绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。